Сметы затрат районных администраций Харькова

Данные о плановых доходах расходах районных администраций Харькова представлены в таблицах:

Таблица 1 Доходы районных администраций Харькова План 2013г. т.гр.
Район Всего Основной фонд Спецфонд Отдельные программы
Фрунзенский   3307.4   3290.8   16.6  
Коминтерновский   3103.2   3088.2   15.0  
Орджоникидзевский   3159.0   3144.0   15.0  
Жовтневий   2818.5   2803.5   15.0  
Дзержинский   4000.1   3872.9   23.1 104.1
Ленинский   3054.4   3020.9   33.5  
Киевский   3551.3   3525.7   25.6  
Червонозаводский   2747.4   2732.4   15.0  
/Московский   3748.6   3726.2   22.4  
Всего 29489.9 29204.6 181.2  

Поступление в общих фонд - это перечисление из вышестоящего бюджета. Поступление из спецфонда  в сумме 15т.гр. - также из спецфонда вышестоящего бюджета. Все поступления, превышающие 15т.гр., это собственные доходы администрации района от аренды помещений. Такие доходы запланированы в Киевскоим Дзержинском, Ленинском, Московском и Фрунзенском районах.

Отдельные программы финансируются в Дзержинском районе. Это программа информатизации на 55.6т.гр. и программа выплат населению на 48.5 т.гр.

Таблица 2 Расходы районных админстраций Харькова 2013г. т.гр.
Район Всего Зарплата

Начис

ления

Материалы, предметы, инвентарь

Услуги, кроме комму

нальных

Услуги коммуна

льные

 Прочие
Фрунзенский   3307.4   1383.8   502.3   217.0   608.2   589.2   21.5

Коминтер

новский

    3103.2   1395.7   479.4   277.9   435.8   490.8   21.4

Орджоники

дзевский

   3159.0   1461.2   526.2   229.2   551.6   345.2   15.7
Жовтневий   2818.5   1328.9   482.4   220.8   433.5   337.9   15
Дзержинский   4000.1   1693.3   594.5   269.0   558.4   817.7   67.2
Ленинский   3054.4   1371.7   498   296.3   507.1   365.4   16
Киевский   3551.3   1596.8   579.6   248.0   554.6   551.2   21

Червоно

заводский

   2747.4   1320.1   476.5   194.5   423.9   309.7   22.7
Московский   3748.6   1975.5   678.1   224.2   404.3   450.3   15.7
Всего 29489.9 13527.0 4817.0 2176.2 4477.4 4257.4 216.2

Затраты на программу информатизации Дзержинского района - 48.5т.гр. - полностью зарплата. Даже расходов на социальные начисления на зарплату не предусмотрены.

Расшифровка коммунальных затрат представлена в таблице 3

Таблица 3 Коммунальные расходы районных администраций Харькова 2013г. т.гр.
Район Всего коммунальных услуг Тепло Вода Электричество Газ
Фрунзенский   589.2   479.7   20.1   89.4  
Коминтерновский   490.8   412.5   10.0   68.4  
Орджоникидзевский   345.2     62.1     6.8   65.5 210.9
Жовтневий   337.9   272.1     9.8   56.0  
Дзержинский   817.7   596.8   60.8 160.1  
Ленинский   365.4     11.5 104.9 249.0
Киевский   551.2   381.9   46.1 123.2  
Червонозаводский   309.7     59.2   17.4   62.8 170.3
Московский   450.3   354.2     9.1   87.1  
Всего 4257.4 2618.5 191.6 817.4 630.2

Как видно, основа затрат - это расходы на тепло и горячую воду. Только в Орджоникидзевском, Червонозаводском и Ленинском районах эти расходы невелики или отсутствуют, у районных администраций есть своя котельная, поэтому они покупают природный газ, в отличие от других администраций. Попутно заметим, свое отопление значительно удешевляет коммунальные услуги.

Таблица 4 Прочие расходы районных администраций Харькова 2013г. т.гр.
Район Всего прочих Госпрограммы Капитальные расходы Командировки Прочие
Фрунзенский   21.5   6.5   15    
Коминтерновский   21.4   6.4   15    
Орджоникидзевский   15.7   0.7   15    
Жовтневий   15.0     15    
Дзержинский   67.2     15   3 49.2
Ленинский   16.0     15   1  
Киевский   21.0     15   6  
Червонозаводский   22.7   3.0   15   4.7  
Московский   15.7   0.7   15    
Всего 216.2 17.3 135 14.7 49.2

У Дзержинского района предусмотрено 48.5т.гр на выплату населению по специальной программе и 0.7т.гр нерасшифрованных расходов.

Капитальные расходы - 15т.гр. для каждого района - финасируются из спецфонда бюджета.

Каждая районная администрация проводит тендеры для закупки товаров и услуг. Обычно закупаются услуги по поставке тепла, охране помещений, покупке бензина и ГСМ.

Данные по закупкам приведены в таблице

Таблица 5 Тендеры по закупке товаров и услуг
Район Бензин, ГСМ Тепло, коммуннальные услуги Охрана здания
Фрунзенский 277.3 876.8  
Коминтерновский 159.2 415.5  
Орджоникидзевский ??? ??? ???
Жовтневий   272.1  
Дзержинский ??? ??? ???
Ленинский 173.5    
Киевский 150.0 600.0 160.8
Чернозаводский 170.0 298.3 184.6
Московский 157.2 654.1 142.6

Не все районы дали конкретные цифры предполагаемых расходов, там, где цифр нет, стоит знак "???".

Из приведенных данных видно, что не всегда смета расходов совпадает по цифрам с предполагаемыми суммами закупок на тендерах.

Киевский район также дал подробную расшифровку видов закупаемых товаров и услуг и их предполагаемых сумм.

План закупки товаров и услуг администрацией Киевского района г.Харькова, грн
№ п/п Загальне найменування предмета закупівлі Очикувана вартість предмету закупівлі Код по класифікатору ДК 016-97 Примітка
  1 Марки, конверти   11000 21.23.1  
  2 Канцелярські витрати   30000 21.12.5, 36.63.2  
  3 Господарчи витрати   13000 24.51.3, 24.51.4  
  4 Комплектуючи до компьютерної та офісної техніки     7000 30.01.1  
  5 Грамоти, подяки     2000 20.51.1  
  6 Чекова книжка         50 22.22.1  
  7 Придбання автозапчастин   25000 34.30.1  
  8 Придбання вітальних листівок     3000 22.15.1  
  9 Підписка на періодичні видання     3000 22.13.1  
10 Придбання рамок для грамот     1000 36.63.7  
11 Придбання меблів для обладнання робочих місць     3000 36.11.1, 36.12.1  
  Всього по КЕКВ 2210 248050    
12 Технічне обслуговування компьютерів та прінтерів   13200 72.50.1  
13 Поточний ремонт та технічне обслуговування офісної техніки   16000 72.50.1  
14 Оплптп послуг зв\язку   69000 64.20.1

у т.ч. бюджетні асігнування 67000

за рахунок відшкодування арендарів 2000
15 Оплптп послуг мережі Internet     7253 64.20.1  
16 Заправка (оновлення) картриджів принтерів   12800 72.50.1  
17 Обслуговування бухгалтерської програми     8340 72.20.3  
18 Послуги банку     2200 65.12.1

У т.ч. по КФК 010116 - 2000

по КФК 250404 - 200
19 Оплата фіксованого місцевого телефонного зв'язку     1200 64.20.1  
20 Страхування власників транспортних засобів     3500 66.03.1  
21 Оплпта поточного ремонту та обслуговування автомобілів   17000 50.20.1  
22 Поточний ремонт приміщень адміністрації   35419 ДБН Д.1.1-1-2000  
23 Вивіз та захоронення твердих побутових відходів     5500  

У т.ч. бюджетні асигнування - 4300

за рахунок відшкодування арендарів - 1200
24 Організація передплати періодичних видань     20 64.11.1  
25 Рекламні послуги     2000 92.40.1  
26 Підготовка справ до архіву     2200 22.23.1, 92.51.1  
27 Дератизація та дезінсекція приміщень     1295 74.70.1 20% продовження діїдоговору №114 від 03.01.2012 на підставі п.6 ст.40 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" №2289-VI від 01.06.2010
28 Послуги з прибірання будинку   30920 74.70.1 20% продовження діїдоговору №12/06 від 03.01.2012 на підставі п.6 ст.40 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" №2289-VI від 01.06.2010
  Всього по КЕКВ 2240 227847    
29 Поповнення ресурсу БЕК     2000 60.21.1  
30 Видатки на відрядження     4000    
  Всього по КЕКВ 2250 6000    
31 Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (послуги з виробництва, постачання та транспортування теплової енергії) (2271)   66355 40.30.1
20% продовження діїдоговору №9121/12 від 16.02.2012 на підставі п.6 ст.40 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" №2289-VI від 01.06.2010
32 Централізоване водопостачання та водвідведення (2272)    

У т.ч. бюджетні асігнування - 46054

за рахунок відшкодування арендарів - 8946
33 Електрична енергія (2273)    
20% продовження діїдоговору №061462 від 12.03.2012 на підставі п.6 ст.40 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" №2289-VI від 01.06.2010
  Всього по КЕКВ 2270 1360105    

Запити до районних адміністрацій робив П.Іванін